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發表日期:2020-10-27 08:38
隨著市場競爭日益激烈,企業對采購的控制將影響產品的質量、訂價及銷售。直接影響著企業的產品質量和獲利能力。
公司采用訂單式采購方式,面向市場獨立采購。供應部定期查看ERP管理系統庫,及時掌握元器件的庫存情況,結合公司產品生產計劃表,確定最佳采購和存儲批量,統一編制采購計劃,特殊情況需編制臨時采購單,經授權后直接向供貨商進行采購。
公司為了保證采購材料品質穩定,根據ISO9001:2000 質量管理標準的程序,對采購流程進行嚴格管理。供應部負責根據材料需求組織公司的研發、生產、銷售等部門一起對新供應商或新原材料進行認定,并建立《合格供方名錄》,定期整理、分析供方業績評定表等相關資料。批量采購的材料均從合格供應商中選擇采購。公司在采購時通過詢價了解市場狀況,與供應商協商確定價格。供應部定期組織生產、研發、銷售部門對合格供應商的質量、價格、服務和產品交付能力等方面進行綜合考評,調整《合格供方名錄》。
1)采購成本控制

采購工作涉及面廣,企業應制定嚴格的采購制度和程序,才能讓采購工作有章可循。完善采購制度要注意以下幾個方面:
(一)建立嚴格的采購制度。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如對重要材料的采購,需經過品質、生產、供應和財務聯合考核后才能采購。常用材料與臨時材料采購程序區別開來,對供應商詢價與列表、進行議價選擇。
(二)建立供應商檔案和準入制度。對企業的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
(三)建立價格檔案和價格評價體系。企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
(四)建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業績進行獎懲。財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
(五)采購計劃與公司安全庫存緊密結合。采購部門應根據生產計劃與公司實際庫存情況制訂出合理的采購計劃。促使生產的有序生產,注意資金的占用風險,且有利于財務部門編制資金計劃。在執行過程中注意采購計劃的執行情況,以免造成停工待料,且為以后計劃的編制提供經驗。

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